萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算

萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

（一）學(xué)校堅持中國特色社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育、衛(wèi)生工作方針，執(zhí)行國家法律法規(guī)，依法辦學(xué)，落實建設(shè)教育強國、健康中國戰(zhàn)略決策，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷層次的高素質(zhì)職業(yè)技能型衛(wèi)生類人才。

（三）承擔(dān)醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)成人高等?？茖W(xué)歷教育和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新思想的培育，積極回饋社會，為贛西及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、部門基本情況

市衛(wèi)生學(xué)校定編208人；財政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員140人,退休人員57人。

2020年預(yù)算基本數(shù)字表

第二部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校收入預(yù)算總額為5290.70 萬元，較上年預(yù)算安排增加1733.48 萬元，增加的原因：由于人員的增加，工資福利支出增加了，而主要原因是與上年相比增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。其中：財政撥款收入1035.19 萬元，事業(yè)收入2620.00 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校支出預(yù)算總額為5290.7 萬元，較上年預(yù)算安排增加1733.48 萬元。由于人員的增加，工資福利支出增加了，而主要原因是與上年相比增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 5290.7 萬元，包括工資福利支出2410.01 萬元、商品和服務(wù)支出 1325.39 萬元、對個人和家庭的補助 3.18 萬元，其他資本性支出 1552.11 萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出 4942.75 萬元，社會保障與就業(yè)支出 223.33 萬元，衛(wèi)生健康支出10.66 萬元，住房保障支出 113.96 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 2410.01 萬元，商品和服務(wù)支出 1325.39 萬元，對個人和家庭補助支出3.18 萬元，其他資本性支出 1552.11 萬元。

    （三）財政撥款支出情況

     2020年萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校財政撥款支出預(yù)算1035.19 萬元，較上年預(yù)算安排增加72.97萬元，具體支出情況是：教育支出687.24 萬元，社會保障和就業(yè)支出 223.33 萬元，衛(wèi)生健康支出 10.66 萬元，住房保障支出 113.96 萬元。

    （四）政府性基金情況

2020年市衛(wèi)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

機關(guān)運行費指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算 1325.39萬元，比上年增加521.39 萬元，增長64.85 %。主要原因是辦公費及其他商品和服務(wù)支出增加。

    （六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 9900.55 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 8140.55萬元、工程預(yù)算 1680 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 80 萬元。

    （七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2020年 1月 1日，部門共有車輛 2 輛，全部為一般公務(wù)用車。

2020年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    （八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    2020年市衛(wèi)生學(xué)校“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 61.5 萬元。其中：

因公出國（境）費 16 萬元，與上年持平，公務(wù)接待費23.5   萬元，比上年減少1.5 萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn) 。

公務(wù)用車購置及運行費 22 萬元，與上年持平。

第三部分  萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算表

    八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。

（八）住房公積金：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位住房公積金經(jīng)費。

萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校2020年部門預(yù)算公開表.xls