萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校部門概況
一、部門主要職能
（一）學(xué)校堅(jiān)持中國特色社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育、衛(wèi)生工作方針，執(zhí)行國家法律法規(guī)，依法辦學(xué)，落實(shí)建設(shè)教育強(qiáng)國、健康中國戰(zhàn)略決策，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
（二）承擔(dān)全日制中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷層次的高素質(zhì)職業(yè)技能型衛(wèi)生類人才。
（三）承擔(dān)醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)成人高等?？茖W(xué)歷教育和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。
（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新思想的培育，積極回饋社會，為贛西及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)140人，其中在職人員140人，離休人員 0人，退休人員 57人；年末其他人員 197 人；年末學(xué)生人數(shù)9300人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 11616.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1728.38萬元，較2018年增加203.57萬元，增長13.35 %；本年收入合計(jì)9887.88萬元，較2018年減少117.03萬元，下降1.17 %，主要原因是：2019年財(cái)政撥款收入和其他收入都有所減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5442.01萬元，占55.04 %；事業(yè)收入3845.43萬元，占38.89 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 600.44萬元，占11.03 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 9975.55萬元，其中本年支出合計(jì)9975.55萬元，較2018年增加179.42萬元，增長1.83 %，主要原因是：在人才引進(jìn)、設(shè)備購置、教學(xué)運(yùn)行、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、學(xué)校建設(shè)、圖書資料等方面加大了投入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1640.71萬元，較2018年減少873.87萬元，下降34.75 %，主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)年底下?lián)埽瑹o法及時(shí)支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 6299.17 萬元，占 63.15 %；項(xiàng)目支出 3676.38 萬元，占 36.85 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 962.22萬元，決算數(shù)為 5529.68萬元，完成年初預(yù)算的 574.68 %。預(yù)決算差異的主要原因是：1.年初預(yù)算未包含生均經(jīng)費(fèi)；2.年初預(yù)算未包含國家獎(jiǎng)助學(xué)金；3.年初預(yù)算未包含新增的社保、撫恤金等；4.年初預(yù)算未包含2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金等專項(xiàng)資金5.為提高我校的教學(xué)水平及教學(xué)條件，加大了人才引進(jìn)、設(shè)備購置、教學(xué)運(yùn)行、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、圖書資料等的投入。
其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 5萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，教育支出年初預(yù)算數(shù)為604.05萬元，決算數(shù)為4922.76萬元，完成年初預(yù)算的814.96%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為204.12萬元，完成年初預(yù)算的7290%；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為251.85萬元，決算數(shù)為286萬元，完成年初預(yù)算的113.56%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為103.52萬元，決算數(shù)為103.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。其他出年初預(yù)算數(shù)為7.78萬元，決算數(shù)為7.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5529.68 萬元，其中：
（一）工資福利支出3254.22萬元，較2018年增加1027.90萬元，增長46.17 %，主要原因是：引進(jìn)了高層次人才，增加了員工數(shù)量；人員工資級別提高使工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等人員經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)增加。
（二）商品和服務(wù)支出743.37萬元，較2018年增加20.69萬元，增長2.86 %，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 988.72萬元，較2018年增加959.86萬元，增長33.26 %，主要原因是：增加了對高層次人才的補(bǔ)助，其中包含了獎(jiǎng)助學(xué)金。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年減少9.4萬元，增長 0 %，主要原因是：未新增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 47萬元，決算數(shù)為 10.6萬元，完成年初預(yù)算的 22.55 %，決算數(shù)較2018年減少23.97萬元，下降69.33 %，其中：
因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 25萬元，決算數(shù)為 5.9萬元，完成年初預(yù)算的 23.6%，決算數(shù)較2018年減少 8.09萬元，下降57.83 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22萬元，決算數(shù)為 4.7萬元，完成年初預(yù)算的21.36 %，決算數(shù)較2018年減少15.87萬元，下降77.15 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格進(jìn)行公車改革，規(guī)范支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總2328.28 萬元，其中：政府采購貨物支出2246.78 萬元、政府采購工程支出 62.6萬元、政府采購服務(wù)支出 18.9萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛 2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是校車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預(yù)算績效情況說明
堅(jiān)持中國特色社會主義辦學(xué)方向，落實(shí)建設(shè)教育強(qiáng)國、健康中國戰(zhàn)略策略，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；積極回饋社會，為贛西及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供高素質(zhì)職業(yè)技能型衛(wèi)生類人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
（二）績效評價(jià)結(jié)果及單位整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
2019年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生健康委員會的指導(dǎo)下，學(xué)校緊緊圍繞工作大局，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責(zé)、攻堅(jiān)克難，各項(xiàng)工作取得了明顯成效，單位整體支出績效自我評價(jià)優(yōu)秀。
單位整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施：
萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校除財(cái)政撥款沒有其他經(jīng)費(fèi)來源，因?qū)W校專項(xiàng)撥款有限，部門校舍修繕費(fèi)用高，占用公用經(jīng)費(fèi)比例較重，同時(shí)，各種教研教改活動(dòng)較多，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開支大，導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)較為緊張。
切實(shí)做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測算部門資金需求，努力使預(yù)算資金更加合理。進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
2019年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
?。ㄋ模叭?jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：指本部社會保險(xiǎn)基金及離退休支出。
?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指本部醫(yī)療保險(xiǎn)金及所屬醫(yī)療衛(wèi)生事物方面的支出。
（八）住房保障支出:指按照《住房公積金條例》規(guī)定，本部在職職工繳存的住房公積金。
